Приложение к постановлению№ 452 от22.05.2014

Приложение к постановлению администрации

Прикубанского муниципального района от 22.05.2014 № 452

Отчет об исполнении бюджета Прикубанского муниципального района за 1-й квартал 2014 года

	1.Доходы
Наименование показателя	Номер строки	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
Доходы бюджета - Всего	19980	602599996,00	142934189,76	23,72
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10	46039300,00	10488045,90	22,78
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	20	18593100,00	4426995,91	23,81
Налог на доходы физических лиц	150	18593100,00	4426995,91	23,81
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	880	1709100,00	520855,18	30,48
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	30528	693300,00	174051,98	25,10
Единый сельскохозяйственный налог	30529	1015800,00	346803,20	34,14
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1070	18531800,00	3893852,50	21,01
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения	1140	18531800,00	3893852,50	21,01
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1510	1786900,00	760664,63	42,57
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	1570	1786900,00	760664,63	42,57
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	3370	2564600,00	380418,64	14,83
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	30575	1563800,00	278501,84	17,81
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	4110	1000800,00	101916,80	10,18
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	4740	958600,00	165786,46	17,29
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4750	958600,00	165786,46	17,29
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	5150	1076900,00	468642,81	43,52
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	30595	1076900,00	468642,81	43,52
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	5700	62800,00	9153,55	14,58
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	30646	62800,00	9153,55	14,58
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	7050	755500,00	38189,84	5,05
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	8290	0,00	-176513,62
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	8670	556560696,00	132446143,86	23,80
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	8850	556560696,00	132952737,74	23,89
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	8860	55728900,00	13699870,00	24,58
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	8910	25050500,00	6262650,00	25,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	8970	30678400,00	7437220,00	24,24
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	9150	57759300,00	6393487,00	11,07
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей	9300	26534400,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	10910	6000000,00	0,00	0,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	12070	25224900,00	6393487,00	25,35
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	12090	442521796,00	112733820,74	25,48
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	12140	12800000,00	5454069,00	42,61
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	12730	58976900,00	18964002,00	32,15
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	13120	13048400,00	3276371,00	25,11
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	13170	349478996,00	83177896,74	23,80
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	13330	7300700,00	1847352,00	25,30
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	13380	460000,00	0,00	0,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей	13510	456800,00	0,00	0,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	31731	0,00	14130,00
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	16860	550700,00	125560,00	22,80
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	18730	0,00	-506593,88
2. Расходы.
2. Расходы.					Наименование показателя	Номер строки	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
Расходы бюджета - ИТОГО	39160	604868596,00	145784326,81	24,10
Общегосударственные вопросы	10	28205650,00	6687699,83	23,71
Расходы	4710	26019700,00	6325829,83	24,31
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	4720	17297200,00	4172237,21	24,12
Заработная плата	4730	13132000,00	3269271,51	24,90
Прочие выплаты	4740	200000,00	32000,00	16,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4750	3965200,00	870965,70	21,97
Оплата работ, услуг	4760	5649000,00	2006421,96	35,52
Услуги связи	4770	745000,00	164886,11	22,13
Транспортные услуги	4780	10000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	4790	2400000,00	885529,98	36,90
Работы, услуги по содержанию имущества	4810	1320000,00	585009,87	44,32
Прочие работы, услуги	4820	1174000,00	370996,00	31,60
Безвозмездные перечисления организациям	4860	2303500,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	4870	2303500,00	0,00	0,00
Прочие расходы	4970	770000,00	147170,66	19,11
Поступление нефинансовых активов	4980	2185950,00	361870,00	16,55
Увеличение стоимости основных средств	4990	256000,00	21290,00	8,32
Увеличение стоимости материальных запасов	5020	1929950,00	340580,00	17,65
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	800	200000,00	32000,00	16,00
Расходы	810	200000,00	32000,00	16,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	820	200000,00	32000,00	16,00
Прочие выплаты	840	200000,00	32000,00	16,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	1190	18901350,00	5298127,96	28,03
Расходы	1200	17324000,00	4971007,96	28,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1210	11730000,00	2864895,79	24,42
Заработная плата	1220	9010000,00	2271129,79	25,21
Начисления на выплаты по оплате труда	1240	2720000,00	593766,00	21,83
Оплата работ, услуг	1250	5294000,00	1958993,51	37,00
Услуги связи	1260	600000,00	134067,66	22,34
Транспортные услуги	1270	10000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	1280	2400000,00	885529,98	36,90
Работы, услуги по содержанию имущества	1300	1300000,00	585009,87	45,00
Прочие работы, услуги	1310	984000,00	354386,00	36,01
Прочие расходы	1460	300000,00	147118,66	49,04
Поступление нефинансовых активов	1470	1577350,00	327120,00	20,74
Увеличение стоимости основных средств	1480	200000,00	21290,00	10,65
Увеличение стоимости материальных запасов	1510	1377350,00	305830,00	22,20
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	1970	5054000,00	1114600,91	22,05
Расходы	1980	4698000,00	1105950,91	23,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1990	4343000,00	1065280,46	24,53
Заработная плата	2000	3335000,00	828784,53	24,85
Начисления на выплаты по оплате труда	2020	1008000,00	236495,93	23,46
Оплата работ, услуг	2030	335000,00	40618,45	12,12
Услуги связи	2040	145000,00	30818,45	21,25
Работы, услуги по содержанию имущества	2080	20000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2090	170000,00	9800,00	5,76
Прочие расходы	2240	20000,00	52,00	0,26
Поступление нефинансовых активов	2250	356000,00	8650,00	2,43
Увеличение стоимости основных средств	2260	56000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2290	300000,00	8650,00	2,88
Обеспечение проведения выборов и референдумов	2360	150000,00	0,00	0,00
Расходы	2370	150000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2630	150000,00	0,00	0,00
Резервные фонды	3920	300000,00	0,00	0,00
Расходы	3930	300000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	4190	300000,00	0,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	4700	3600300,00	242970,96	6,75
Расходы	4710	3347700,00	216870,96	6,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	4720	1024200,00	210060,96	20,51
Заработная плата	4730	787000,00	169357,19	21,52
Начисления на выплаты по оплате труда	4750	237200,00	40703,77	17,16
Оплата работ, услуг	4760	20000,00	6810,00	34,05
Прочие работы, услуги	4820	20000,00	6810,00	34,05
Безвозмездные перечисления организациям	4860	2303500,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	4870	2303500,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	4980	252600,00	26100,00	10,33
Увеличение стоимости материальных запасов	5020	252600,00	26100,00	10,33
Национальная экономика	14080	799300,00	0,00	0,00
Расходы	18390	799300,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	18440	724300,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	18500	724300,00	0,00	0,00
Прочие расходы	18650	75000,00	0,00	0,00
Общеэкономические вопросы	14090	724300,00	0,00	0,00
Расходы	14100	724300,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	14150	724300,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	14210	724300,00	0,00	0,00
Сельское хозяйство и рыболовство	15650	75000,00	0,00	0,00
Расходы	15660	75000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	15920	75000,00	0,00	0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	18770	6000000,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	20620	6000000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	20630	6000000,00	0,00	0,00
Жилищное хозяйство	18780	6000000,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	19060	6000000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	19070	6000000,00	0,00	0,00
Образование	22690	335166650,00	77397398,11	23,09
Расходы	25830	311836960,00	73048955,47	23,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	25840	284887200,00	64835677,94	22,76
Заработная плата	25850	203878000,00	49511840,36	24,29
Прочие выплаты	25860	19434400,00	191200,00	0,98
Начисления на выплаты по оплате труда	25870	61574800,00	15132637,58	24,58
Оплата работ, услуг	25880	17656149,24	6112507,20	34,62
Услуги связи	25890	2376550,00	212945,42	8,96
Транспортные услуги	25900	216300,00	17000,00	7,86
Коммунальные услуги	25910	11702710,00	5205190,37	44,48
Арендная плата за пользование имуществом	25920	11100,00	1901,90	17,13
Работы, услуги по содержанию имущества	25930	1427489,24	204734,75	14,34
Прочие работы, услуги	25940	1922000,00	470734,76	24,49
Безвозмездные перечисления организациям	25980	8739100,00	2064187,00	23,62
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	25990	8739100,00	2064187,00	23,62
Прочие расходы	26090	554510,76	36583,33	6,60
Поступление нефинансовых активов	26100	23329690,00	4348442,64	18,64
Увеличение стоимости основных средств	26110	431860,00	229650,00	53,18
Увеличение стоимости материальных запасов	26140	22897830,00	4118792,64	17,99
Дошкольное образование	22700	34431400,00	8193583,74	23,80
Расходы	22710	28289400,00	7097508,30	25,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	22720	24637400,00	5821522,55	23,63
Заработная плата	22730	18174000,00	4633280,15	25,49
Прочие выплаты	22740	976400,00	17300,00	1,77
Начисления на выплаты по оплате труда	22750	5487000,00	1170942,40	21,34
Оплата работ, услуг	22760	3562000,00	1271005,57	35,68
Услуги связи	22770	297000,00	33754,52	11,37
Коммунальные услуги	22790	2780000,00	1122726,49	40,39
Работы, услуги по содержанию имущества	22810	190000,00	55601,48	29,26
Прочие работы, услуги	22820	295000,00	58923,08	19,97
Прочие расходы	22970	90000,00	4980,18	5,53
Поступление нефинансовых активов	22980	6142000,00	1096075,44	17,85
Увеличение стоимости основных средств	22990	37500,00	7500,00	20,00
Увеличение стоимости материальных запасов	23020	6104500,00	1088575,44	17,83
Общее образование	23090	287588650,00	65803607,01	22,88
Расходы	23100	277533160,00	64536602,44	23,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	23110	254616400,00	57684026,94	22,66
Заработная плата	23120	181484000,00	43848260,76	24,16
Прочие выплаты	23130	18323200,00	172400,00	0,94
Начисления на выплаты по оплате труда	23140	54809200,00	13663366,18	24,93
Оплата работ, услуг	23150	13784149,24	4767287,36	34,59
Услуги связи	23160	1899550,00	144554,63	7,61
Транспортные услуги	23170	216300,00	17000,00	7,86
Коммунальные услуги	23180	8922710,00	4082463,88	45,75
Арендная плата за пользование имуществом	23190	11100,00	1901,90	17,13
Работы, услуги по содержанию имущества	23200	1217489,24	148133,27	12,17
Прочие работы, услуги	23210	1517000,00	373233,68	24,60
Безвозмездные перечисления организациям	23250	8739100,00	2064187,00	23,62
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	23260	8739100,00	2064187,00	23,62
Прочие расходы	23360	393510,76	21101,14	5,36
Поступление нефинансовых активов	23370	10055490,00	1267004,57	12,60
Увеличение стоимости основных средств	23380	369360,00	201150,00	54,46
Увеличение стоимости материальных запасов	23410	9686130,00	1065854,57	11,00
Другие вопросы в области образования	25820	13146600,00	3400207,36	25,86
Расходы	25830	6014400,00	1414844,73	23,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	25840	5633400,00	1330128,45	23,61
Заработная плата	25850	4220000,00	1030299,45	24,41
Прочие выплаты	25860	134800,00	1500,00	1,11
Начисления на выплаты по оплате труда	25870	1278600,00	298329,00	23,33
Оплата работ, услуг	25880	310000,00	74214,27	23,94
Услуги связи	25890	180000,00	34636,27	19,24
Работы, услуги по содержанию имущества	25930	20000,00	1000,00	5,00
Прочие работы, услуги	25940	110000,00	38578,00	35,07
Прочие расходы	26090	71000,00	10502,01	14,79
Поступление нефинансовых активов	26100	7132200,00	1985362,63	27,84
Увеличение стоимости основных средств	26110	25000,00	21000,00	84,00
Увеличение стоимости материальных запасов	26140	7107200,00	1964362,63	27,64
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	26210	8912600,00	2320816,08	26,04
Расходы	27400	8522600,00	2229351,08	26,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	27410	7612600,00	2085448,00	27,39
Заработная плата	27420	5730000,00	1521393,00	26,55
Прочие выплаты	27430	150000,00	200,00	0,13
Начисления на выплаты по оплате труда	27440	1732600,00	563855,00	32,54
Оплата работ, услуг	27450	720000,00	104703,08	14,54
Услуги связи	27460	80000,00	20268,67	25,34
Транспортные услуги	27470	10000,00	5100,00	51,00
Коммунальные услуги	27480	60000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	27500	25000,00	2625,61	10,50
Прочие работы, услуги	27510	545000,00	76708,80	14,08
Прочие расходы	27660	190000,00	39200,00	20,63
Поступление нефинансовых активов	27670	390000,00	91465,00	23,45
Увеличение стоимости основных средств	27680	15000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	27710	375000,00	91465,00	24,39
Культура	26220	6927600,00	1992296,08	28,76
Расходы	26230	6592600,00	1905831,08	28,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	26240	5752600,00	1761928,00	30,63
Заработная плата	26250	4320000,00	1293610,00	29,94
Прочие выплаты	26260	130000,00	200,00	0,15
Начисления на выплаты по оплате труда	26270	1302600,00	468118,00	35,94
Оплата работ, услуг	26280	650000,00	104703,08	16,11
Услуги связи	26290	40000,00	20268,67	50,67
Транспортные услуги	26300	10000,00	5100,00	51,00
Коммунальные услуги	26310	50000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	26330	20000,00	2625,61	13,13
Прочие работы, услуги	26340	530000,00	76708,80	14,47
Прочие расходы	26490	190000,00	39200,00	20,63
Поступление нефинансовых активов	26500	335000,00	86465,00	25,81
Увеличение стоимости основных средств	26510	10000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	26540	325000,00	86465,00	26,60
Кинематография	26610	1219000,00	150085,00	12,31
Расходы	26620	1189000,00	145085,00	12,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	26630	1169000,00	145085,00	12,41
Заработная плата	26640	880000,00	104635,00	11,89
Прочие выплаты	26650	20000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	26660	269000,00	40450,00	15,04
Оплата работ, услуг	26670	20000,00	0,00	0,00
Услуги связи	26680	10000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	26700	10000,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	26890	30000,00	5000,00	16,67
Увеличение стоимости материальных запасов	26930	30000,00	5000,00	16,67
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	27390	766000,00	178435,00	23,29
Расходы	27400	741000,00	178435,00	24,08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	27410	691000,00	178435,00	25,82
Заработная плата	27420	530000,00	123148,00	23,24
Начисления на выплаты по оплате труда	27440	161000,00	55287,00	34,34
Оплата работ, услуг	27450	50000,00	0,00	0,00
Услуги связи	27460	30000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	27500	5000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	27510	15000,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	27670	25000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	27680	5000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	27710	20000,00	0,00	0,00
Здравоохранение	27780	4538600,00	984644,00	21,69
Расходы	30920	4538600,00	984644,00	21,69
Безвозмездные перечисления организациям	31070	4538600,00	984644,00	21,69
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	31080	4538600,00	984644,00	21,69
Стационарная медицинская помощь	27790	4538600,00	984644,00	21,69
Расходы	27800	4538600,00	984644,00	21,69
Безвозмездные перечисления организациям	27950	4538600,00	984644,00	21,69
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	27960	4538600,00	984644,00	21,69
Социальная политика	31300	197313396,00	52643668,79	26,68
Расходы	33270	195930970,00	52472337,79	26,78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	33280	6471000,00	1652218,00	25,53
Заработная плата	33290	4970000,00	1294741,00	26,05
Начисления на выплаты по оплате труда	33310	1501000,00	357477,00	23,82
Оплата работ, услуг	33320	2711850,00	656127,35	24,19
Услуги связи	33330	1954776,00	492378,15	25,19
Работы, услуги по содержанию имущества	33370	16000,00	2800,00	17,50
Прочие работы, услуги	33380	741074,00	160949,20	21,72
Социальное обеспечение	33490	186643120,00	50113992,44	26,85
Пособия по социальной помощи населению	33510	186493120,00	50058549,77	26,84
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	33520	150000,00	55442,67	36,96
Прочие расходы	33530	105000,00	50000,00	47,62
Поступление нефинансовых активов	33540	1382426,00	171331,00	12,39
Увеличение стоимости основных средств	33550	135000,00	47700,00	35,33
Увеличение стоимости материальных запасов	33580	1247426,00	123631,00	9,91
Пенсионное обеспечение	31310	150000,00	55442,67	36,96
Расходы	31320	150000,00	55442,67	36,96
Социальное обеспечение	31540	150000,00	55442,67	36,96
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	31570	150000,00	55442,67	36,96
Социальное обеспечение населения	32090	181751096,00	49042615,47	26,98
Расходы	32100	181382270,00	48871284,47	26,94
Оплата работ, услуг	32150	2199850,00	508913,50	23,13
Услуги связи	32160	1884776,00	472437,50	25,07
Работы, услуги по содержанию имущества	32200	14000,00	2800,00	20,00
Прочие работы, услуги	32210	301074,00	33676,00	11,19
Социальное обеспечение	32320	179082420,00	48312370,97	26,98
Пособия по социальной помощи населению	32340	179082420,00	48312370,97	26,98
Прочие расходы	32360	100000,00	50000,00	50,00
Поступление нефинансовых активов	32370	368826,00	171331,00	46,45
Увеличение стоимости основных средств	32380	115000,00	47700,00	41,48
Увеличение стоимости материальных запасов	32410	253826,00	123631,00	48,71
Охрана семьи и детства	32480	7760700,00	1847352,00	23,80
Расходы	32490	7760700,00	1847352,00	23,80
Оплата работ, услуг	32540	350000,00	101173,20	28,91
Прочие работы, услуги	32600	350000,00	101173,20	28,91
Социальное обеспечение	32710	7410700,00	1746178,80	23,56
Пособия по социальной помощи населению	32730	7410700,00	1746178,80	23,56
Другие вопросы в области социальной политики	33260	7651600,00	1698258,65	22,19
Расходы	33270	6638000,00	1698258,65	25,58
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	33280	6471000,00	1652218,00	25,53
Заработная плата	33290	4970000,00	1294741,00	26,05
Начисления на выплаты по оплате труда	33310	1501000,00	357477,00	23,82
Оплата работ, услуг	33320	162000,00	46040,65	28,42
Услуги связи	33330	70000,00	19940,65	28,49
Работы, услуги по содержанию имущества	33370	2000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	33380	90000,00	26100,00	29,00
Прочие расходы	33530	5000,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	33540	1013600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	33550	20000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	33580	993600,00	0,00	0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	33650	70000,00	0,00	0,00
Расходы	35230	70000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	35490	70000,00	0,00	0,00
Физическая культура	33660	70000,00	0,00	0,00
Расходы	33670	70000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	33930	70000,00	0,00	0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	37970	23862400,00	5750100,00	24,10
Расходы	38770	23862400,00	5750100,00	24,10
Безвозмездные перечисления бюджетам	38950	23862400,00	5750100,00	24,10
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	38960	23862400,00	5750100,00	24,10
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	37980	23000400,00	5750100,00	25,00
Расходы	37990	23000400,00	5750100,00	25,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	38170	23000400,00	5750100,00	25,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	38180	23000400,00	5750100,00	25,00
Иные дотации	38370	862000,00	0,00	0,00
Расходы	38380	862000,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	38560	862000,00	0,00	0,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	38570	862000,00	0,00	0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")	39150	-2268600,00	-2850137,05	125,63