283 от 15.05.12 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Прикубанского муниципального района за 1-й квартал 2012 года

Подробности: Создано 25.05.2012 11:34

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО–ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИКУБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2012 пос. Кавказский № 283

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Прикубанского муниципального района за 1-й квартал 2012 года

В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Прикубанском муниципальном районе, утверждённым решением Совета Прикубанского муниципального района от 24.10.2008 года № 48

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Прикубанского муниципального района за 1-й квартал 2012 года, согласно приложению.

2. Финансовому управлению администрации муниципального района установить постоянный контроль за освоением целевых федеральных и республиканских средств.

3. Отделу экономического развития, управления имуществом и инвестиций принять необходимые меры по привлечению доходов в бюджет муниципального района, а также по взысканию задолженности по администрируемым доходам и недопущению ее роста.

4. Получателям средств бюджета района установить постоянный контроль за соблюдением экономии в расходовании средств и недопущением роста кредиторской задолженности.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений:

5.1. Усилить взаимодействие с налоговыми органами и иными контролирующими органами по вопросам организации работы с налогоплательщиками по мониторингу финансового состояния организаций, обеспечению поступлений платежей в бюджет района и взысканию неуплаченных доходов.

5.2. Обеспечить контроль за недопущением роста кредиторской задолженности, в первую очередь по заработной плате с начислениями и социальным выплатам.

Глава администрации Прикубанского

муниципального района Х.М. Казиев

		Приложение к постановлению администрации Прикубанского муниципального района от 15.05.2012 № 283
Отчет об исполнении бюджета Прикубанского муниципального района за 1-й квартал 2012 года
1.Доходы
КБК	Наименование показателя	План	Факт	Процент исполнения


00085000000000000000	Доходы бюджета - Всего	502 801 442,00	138 958 657,24	27,6
00010000000000000000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	45 000 000,00	11 622 213,34	25,8
00010100000000000000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	21 339 000,00	6 456 040,67	30,3
00010102000010000110	Налог на доходы физических лиц	21 339 000,00	6 456 040,67	30,3
00010102010010000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций	21 339 000,00	6 398 745,26	30,0
00010102020010000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации		56 559,37
00010102030010000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации		736,04
00010500000000000000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 717 000,00	400 972,42	23,4
00010502000020000110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	874 900,00	179 871,55	20,6
00010502010020000110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	874 900,00	226 217,53	25,9
00010502020020000110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)		-46 345,98
00010503000010000110	Единый сельскохозяйственный налог	842 100,00	221 100,87	26,3
00010503010010000110	Единый сельскохозяйственный налог		178 846,15
00010503020010000110	Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	842 100,00	42 254,72	5,0
00010600000000000000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	17 213 700,00	3 657 862,21	21,3
00010602000020000110	Налог на имущество организаций	17 213 700,00	3 657 862,21	21,3
00010602010020000110	Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения	17 213 700,00	3 657 862,21	21,3
00010800000000000000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	480 300,00	161 759,37	33,7
00010803000010000110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	480 300,00	161 759,37	33,7
00010803010010000110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	480 300,00	161 759,37	33,7
00010900000000000000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ		10 330,02
00010906000020000110	Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)		11,47
00010906010020000110	Налог с продаж		11,47
00010907000000000110	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)		10 318,55
00010907050000000110	Прочие местные налоги и сборы		10 318,55
00010907053050000110	Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов		10 318,55
00011100000000000000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	2 300 000,00	579 070,19	25,2
00011105000000000120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	2 300 000,00	579 070,19	25,2
00011105010000000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 500 000,00	445 953,49	29,7
00011105013100000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 500 000,00	445 953,49	29,7
00011105030000000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	800 000,00	133 116,70	16,6
00011105035050000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	800 000,00	133 116,70	16,6
00011200000000000000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	600 000,00	7 691,09	1,3
00011201000010000120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	600 000,00	7 691,09	1,3
00011201010010000120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	600 000,00
00011201020010000120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами		5,68
00011201030010000120	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты		6 738,09
00011201040010000120	Плата за размещение отходов производства и потребления		947,32
00011300000000000000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА		64 431,00
00011301000000000130	Доходы от оказания платных услуг (работ)		64 431,00
00011301990000000130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)		64 431,00
00011301995050000130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов		64 431,00
00011400000000000000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	200 000,00	90 554,96	45,3
00011406000000000430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	200 000,00	90 554,96	45,3
00011406010000000430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	200 000,00	90 554,96	45,3
00011406013100000430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	200 000,00	90 554,96	45,3
00011600000000000000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 150 000,00	183 005,94	15,9
00011603000000000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах		21 400,00
00011603010010000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации		21 400,00
00011605000010000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля		-
00011621000000000140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу		608,91
00011621050050000140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов		608,91
00011625000000000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства		1 000,00
00011625060010000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства		1 000,00
00011628000010000140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей		14 000,00
00011630000010000140	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	800 000,00	3 600,00	0,5
00011630030010000140	Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	800 000,00	3 600,00	0,5
00011690000000000140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	350 000,00	142 397,03	40,7
00011690050050000140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	350 000,00	142 397,03	40,7
00011700000000000000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		10 495,47
00011701000000000180	Невыясненные поступления		10 495,47
00011701050050000180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов		10 495,47
00020000000000000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	457 801 442,00	127 336 443,90	27,8
00020200000000000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	457 801 442,00	128 187 753,00	28,0
00020201000000000151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	57 589 800,00	14 397 450,00	25,0
00020201001000000151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	57 589 800,00	14 397 450,00	25,0
00020201001050000151	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	57 589 800,00	14 397 450,00	25,0
00020202000000000151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	34 664 514,00	6 464 510,00	18,7
00020202008000000151	Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей	10 090 714,00	542 589,00	5,4
00020202008050000151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей	10 090 714,00	542 589,00	5,4
00020202999000000151	Прочие субсидии	24 573 800,00	5 921 921,00	24,1
00020202999050000151	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	24 573 800,00	5 921 921,00	24,1
00020203000000000151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	365 473 328,00	107 325 793,00	29,4
00020203001000000151	Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	32 800 000,00	13 315 379,00	40,6
00020203001050000151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	32 800 000,00	13 315 379,00	40,6
00020203007000000151	Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	3 900,00
00020203007050000151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	3 900,00
00020203013000000151	Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	47 405 900,00	14 971 047,20	31,6
00020203013050000151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	47 405 900,00	14 971 047,20	31,6
00020203021000000151	Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	900 000,00	900 000,00	100,0
00020203021050000151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	900 000,00	900 000,00	100,0
00020203022000000151	Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	5 700 000,00	4 450 401,00	78,1
00020203022050000151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	5 700 000,00	4 450 401,00	78,1
00020203024000000151	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	267 506 528,00	71 581 733,99	26,8
00020203024050000151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	267 506 528,00	71 581 733,99	26,8
00020203027000000151	Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	8 486 600,00	1 689 713,00	19,9
00020203027050000151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	8 486 600,00	1 689 713,00	19,9
00020203029000000151	Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	200 700,00
00020203029050000151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	200 700,00
00020203055000000151	Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	2 469 700,00	417 518,81	16,9
00020203055050000151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	2 469 700,00	417 518,81	16,9
00020204000000000151	Иные межбюджетные трансферты	73 800,00
00020204025000000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	73 800,00
00020204025050000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	73 800,00
00021900000000000000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ		-851 309,10
00021905000050000151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов		-851 309,10
2. Расходы бюджета
2. Расходы бюджета
КБК	Наименование показателя	План	Факт	Процент исполнения


1	2	3	4	5
00096000000000000000	Расходы бюджета - ИТОГО	505 502 147,00	137 816 985,74	27,3
00001000000000000000	Общегосударственные вопросы	24 065 400,00	6 442 369,65	26,8
00001000000000000200	Расходы	21 750 100,00	5 785 796,25	26,6
00001000000000000210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	16 290 400,00	3 775 217,92	23,2
00001000000000000211	Заработная плата	12 377 000,00	2 760 438,47	22,3
00001000000000000212	Прочие выплаты	161 200,00	36 200,00	22,5
00001000000000000213	Начисления на выплаты по оплате труда	3 752 200,00	978 579,45	26,1
00001000000000000220	Оплата работ, услуг	5 004 898,98	1 831 777,31	36,6
00001000000000000221	Услуги связи	720 000,00	160 039,90	22,2
00001000000000000222	Транспортные услуги	38 800,00	4 000,00	10,3
00001000000000000223	Коммунальные услуги	2 100 000,00	1 000 659,39	47,7
00001000000000000225	Работы, услуги по содержанию имущества	686 198,98	257 965,12	37,6
00001000000000000226	Прочие работы, услуги	1 459 900,00	409 112,90	28,0
00001000000000000290	Прочие расходы	454 801,02	178 801,02	39,3
00001000000000000300	Поступление нефинансовых активов	2 315 300,00	656 573,40	28,4
00001000000000000310	Увеличение стоимости основных средств	573 900,00	80 670,00	14,1
00001000000000000340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 741 400,00	575 903,40	33,1
00001030000000000000	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	150 000,00	25 000,00	16,7
00001030000000000200	Расходы	150 000,00	25 000,00	16,7
00001030000000000210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150 000,00	25 000,00	16,7
00001030000000000212	Прочие выплаты	150 000,00	25 000,00	16,7
00001040000000000000	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	18 573 100,00	5 349 464,68	28,8
00001040000000000200	Расходы	16 705 000,00	4 776 833,28	28,6
00001040000000000210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	11 816 200,00	2 791 403,23	23,6
00001040000000000211	Заработная плата	9 060 000,00	2 035 697,23	22,5
00001040000000000212	Прочие выплаты	11 200,00	11 200,00	100,0
00001040000000000213	Начисления на выплаты по оплате труда	2 745 000,00	744 506,00	27,1
00001040000000000220	Оплата работ, услуг	4 709 998,98	1 806 629,03	38,4
00001040000000000221	Услуги связи	600 000,00	142 303,62	23,7
00001040000000000222	Транспортные услуги	38 800,00	4 000,00	10,3
00001040000000000223	Коммунальные услуги	2 100 000,00	1 000 659,39	47,7
00001040000000000225	Работы, услуги по содержанию имущества	671 198,98	256 965,12	38,3
00001040000000000226	Прочие работы, услуги	1 300 000,00	402 700,90	31,0
00001040000000000290	Прочие расходы	178 801,02	178 801,02	100,0
00001040000000000300	Поступление нефинансовых активов	1 868 100,00	572 631,40	30,7
00001040000000000310	Увеличение стоимости основных средств	500 000,00	80 670,00	16,1
00001040000000000340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 368 100,00	491 961,40	36,0
00001050000000000000	Судебная система	3 900,00
00001050000000000200	Расходы	3 900,00
00001050000000000220	Оплата работ, услуг	3 900,00
00001050000000000226	Прочие работы, услуги	3 900,00
00001060000000000000	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	3 832 000,00	845 350,99	22,1
00001060000000000200	Расходы	3 572 000,00	775 200,99	21,7
00001060000000000210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	3 300 000,00	750 052,71	22,7
00001060000000000211	Заработная плата	2 530 000,00	571 234,26	22,6
00001060000000000213	Начисления на выплаты по оплате труда	770 000,00	178 818,45	23,2
00001060000000000220	Оплата работ, услуг	271 000,00	25 148,28	9,3
00001060000000000221	Услуги связи	120 000,00	17 736,28	14,8
00001060000000000225	Работы, услуги по содержанию имущества	15 000,00	1 000,00	6,7
00001060000000000226	Прочие работы, услуги	136 000,00	6 412,00	4,7
00001060000000000290	Прочие расходы	1 000,00
00001060000000000300	Поступление нефинансовых активов	260 000,00	70 150,00	27,0
00001060000000000310	Увеличение стоимости основных средств	60 000,00
00001060000000000340	Увеличение стоимости материальных запасов	200 000,00	70 150,00	35,1
00001110000000000000	Резервные фонды	275 000,00
00001110000000000200	Расходы	275 000,00
00001110000000000290	Прочие расходы	275 000,00
00001130000000000000	Другие общегосударственные вопросы	1 231 400,00	222 553,98	18,1
00001130000000000200	Расходы	1 044 200,00	208 761,98	20,0
00001130000000000210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1 024 200,00	208 761,98	20,4
00001130000000000211	Заработная плата	787 000,00	153 506,98	19,5
00001130000000000213	Начисления на выплаты по оплате труда	237 200,00	55 255,00	23,3
00001130000000000220	Оплата работ, услуг	20 000,00
00001130000000000226	Прочие работы, услуги	20 000,00
00001130000000000300	Поступление нефинансовых активов	187 200,00	13 792,00	7,4
00001130000000000310	Увеличение стоимости основных средств	13 900,00
00001130000000000340	Увеличение стоимости материальных запасов	173 300,00	13 792,00	8,0
00004000000000000000	Национальная экономика	740 000,00
00004000000000000200	Расходы	740 000,00
00004000000000000220	Оплата работ, услуг	665 000,00
00004000000000000226	Прочие работы, услуги	665 000,00
00004000000000000290	Прочие расходы	75 000,00
00004050000000000000	Сельское хозяйство и рыболовство	75 000,00
00004050000000000200	Расходы	75 000,00
00004050000000000290	Прочие расходы	75 000,00
00004120000000000000	Другие вопросы в области национальной экономики	665 000,00
00004120000000000200	Расходы	665 000,00
00004120000000000220	Оплата работ, услуг	665 000,00
00004120000000000226	Прочие работы, услуги	665 000,00
00007000000000000000	Образование	225 607 619,00	50 755 032,83	22,5
00007000000000000200	Расходы	202 678 676,50	46 772 193,71	23,1
00007000000000000210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	182 581 900,00	39 960 497,23	21,9
00007000000000000211	Заработная плата	131 492 344,21	29 761 049,94	22,6
00007000000000000212	Прочие выплаты	11 286 600,00	208 700,00	1,9
00007000000000000213	Начисления на выплаты по оплате труда	39 802 955,79	9 990 747,29	25,1
00007000000000000220	Оплата работ, услуг	17 614 558,38	6 066 161,61	34,4
00007000000000000221	Услуги связи	1 588 000,00	200 348,95	12,6
00007000000000000222	Транспортные услуги	226 979,50	51 899,50	22,9
00007000000000000223	Коммунальные услуги	12 343 000,00	5 184 619,12	42,0
00007000000000000224	Арендная плата за пользование имуществом	21 600,00	843,70	3,9
00007000000000000225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 095 389,07	197 293,43	18,0
00007000000000000226	Прочие работы, услуги	2 339 589,81	431 156,91	18,4
00007000000000000240	Безвозмездные перечисления организациям	2 008 600,00	501 000,00	24,9
00007000000000000241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2 008 600,00	501 000,00	24,9
00007000000000000290	Прочие расходы	473 618,12	244 534,87	51,6
00007000000000000300	Поступление нефинансовых активов	22 928 942,50	3 982 839,12	17,4
00007000000000000310	Увеличение стоимости основных средств	680 815,00	208 768,00	30,7
00007000000000000340	Увеличение стоимости материальных запасов	22 248 127,50	3 774 071,12	17,0
00007010000000000000	Дошкольное образование	18 869 400,00	4 825 252,03	25,6
00007010000000000200	Расходы	14 779 400,00	3 935 495,98	26,6
00007010000000000210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	11 369 400,00	2 979 995,54	26,2
00007010000000000211	Заработная плата	8 200 000,00	2 279 529,71	27,8
00007010000000000212	Прочие выплаты	679 400,00	13 000,00	1,9
00007010000000000213	Начисления на выплаты по оплате труда	2 490 000,00	687 465,83	27,6
00007010000000000220	Оплата работ, услуг	3 360 000,00	954 325,57	28,4
00007010000000000221	Услуги связи	128 000,00	13 838,11	10,8
00007010000000000223	Коммунальные услуги	2 772 000,00	860 190,01	31,0
00007010000000000225	Работы, услуги по содержанию имущества	189 273,00	10 980,13	5,8
00007010000000000226	Прочие работы, услуги	270 727,00	69 317,32	25,6
00007010000000000290	Прочие расходы	50 000,00	1 174,87	2,4
00007010000000000300	Поступление нефинансовых активов	4 090 000,00	889 756,05	21,8
00007010000000000310	Увеличение стоимости основных средств	160 815,00	70 815,00	44,0
00007010000000000340	Увеличение стоимости материальных запасов	3 929 185,00	818 941,05	20,8
00007020000000000000	Общее образование	192 104 832,00	43 342 009,78	22,6
00007020000000000200	Расходы	181 927 376,50	41 572 275,53	22,9
00007020000000000210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	165 716 600,00	35 801 570,69	21,6
00007020000000000211	Заработная плата	119 176 244,21	26 567 199,23	22,3
00007020000000000212	Прочие выплаты	10 492 400,00	193 600,00	1,9
00007020000000000213	Начисления на выплаты по оплате труда	36 047 955,79	9 040 771,46	25,1
00007020000000000220	Оплата работ, услуг	13 859 558,38	5 048 916,00	36,4
00007020000000000221	Услуги связи	1 250 000,00	126 890,80	10,2
00007020000000000222	Транспортные услуги	226 979,50	51 899,50	22,9
00007020000000000223	Коммунальные услуги	9 571 000,00	4 324 429,11	45,2
00007020000000000224	Арендная плата за пользование имуществом	21 600,00	843,70	3,9
00007020000000000225	Работы, услуги по содержанию имущества	881 116,07	186 313,30	21,2
00007020000000000226	Прочие работы, услуги	1 908 862,81	358 539,59	18,8
00007020000000000240	Безвозмездные перечисления организациям	2 008 600,00	501 000,00	24,9
00007020000000000241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2 008 600,00	501 000,00	24,9
00007020000000000290	Прочие расходы	342 618,12	220 788,84	64,4
00007020000000000300	Поступление нефинансовых активов	10 177 455,50	1 769 734,25	17,4
00007020000000000310	Увеличение стоимости основных средств	480 000,00	137 953,00	28,7
00007020000000000340	Увеличение стоимости материальных запасов	9 697 455,50	1 631 781,25	16,8
00007070000000000000	Молодежная политика и оздоровление детей	916 475,00
00007070000000000300	Поступление нефинансовых активов	916 475,00
00007070000000000340	Увеличение стоимости материальных запасов	916 475,00
00007090000000000000	Другие вопросы в области образования	13 716 912,00	2 587 771,02	18,9
00007090000000000200	Расходы	5 971 900,00	1 264 422,20	21,2
00007090000000000210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	5 495 900,00	1 178 931,00	21,5
00007090000000000211	Заработная плата	4 116 100,00	914 321,00	22,2
00007090000000000212	Прочие выплаты	114 800,00	2 100,00	1,8
00007090000000000213	Начисления на выплаты по оплате труда	1 265 000,00	262 510,00	20,8
00007090000000000220	Оплата работ, услуг	395 000,00	62 920,04	15,9
00007090000000000221	Услуги связи	210 000,00	59 620,04	28,4
00007090000000000225	Работы, услуги по содержанию имущества	25 000,00
00007090000000000226	Прочие работы, услуги	160 000,00	3 300,00	2,1
00007090000000000290	Прочие расходы	81 000,00	22 571,16	27,9
00007090000000000300	Поступление нефинансовых активов	7 745 012,00	1 323 348,82	17,1
00007090000000000310	Увеличение стоимости основных средств	40 000,00
00007090000000000340	Увеличение стоимости материальных запасов	7 705 012,00	1 323 348,82	17,2
00008000000000000000	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	8 163 400,00	1 762 052,31	21,6
00008000000000000200	Расходы	7 545 790,00	1 641 846,51	21,8
00008000000000000210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	6 420 600,00	1 484 390,00	23,1
00008000000000000211	Заработная плата	4 770 000,00	1 113 386,00	23,3
00008000000000000212	Прочие выплаты	201 000,00
00008000000000000213	Начисления на выплаты по оплате труда	1 449 600,00	371 004,00	25,6
00008000000000000220	Оплата работ, услуг	635 000,00	127 216,51	20,0
00008000000000000221	Услуги связи	105 000,00	17 696,11	16,9
00008000000000000222	Транспортные услуги	10 000,00
00008000000000000223	Коммунальные услуги	90 000,00
00008000000000000225	Работы, услуги по содержанию имущества	45 000,00	150,00	0,3
00008000000000000226	Прочие работы, услуги	385 000,00	109 370,40	28,4
00008000000000000290	Прочие расходы	490 190,00	30 240,00	6,2
00008000000000000300	Поступление нефинансовых активов	617 610,00	120 205,80	19,5
00008000000000000310	Увеличение стоимости основных средств	158 800,00
00008000000000000340	Увеличение стоимости материальных запасов	458 810,00	120 205,80	26,2
00008010000000000000	Культура	6 205 400,00	1 350 613,81	21,8
00008010000000000200	Расходы	5 680 790,00	1 240 100,51	21,8
00008010000000000210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	4 655 600,00	1 084 414,00	23,3
00008010000000000211	Заработная плата	3 440 000,00	810 163,00	23,6
00008010000000000212	Прочие выплаты	172 000,00
00008010000000000213	Начисления на выплаты по оплате труда	1 043 600,00	274 251,00	26,3
00008010000000000220	Оплата работ, услуг	535 000,00	125 446,51	23,5
00008010000000000221	Услуги связи	45 000,00	15 926,11	35,4
00008010000000000222	Транспортные услуги	10 000,00
00008010000000000223	Коммунальные услуги	70 000,00
00008010000000000225	Работы, услуги по содержанию имущества	40 000,00	150,00	0,4
00008010000000000226	Прочие работы, услуги	370 000,00	109 370,40	29,6
00008010000000000290	Прочие расходы	490 190,00	30 240,00	6,2
00008010000000000300	Поступление нефинансовых активов	524 610,00	110 513,30	21,1
00008010000000000310	Увеличение стоимости основных средств	143 800,00
00008010000000000340	Увеличение стоимости материальных запасов	380 810,00	110 513,30	29,0
00008020000000000000	Кинематография	1 219 000,00	252 807,50	20,7
00008020000000000200	Расходы	1 169 000,00	247 915,00	21,2
00008020000000000210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1 139 000,00	247 915,00	21,8
00008020000000000211	Заработная плата	850 000,00	186 300,00	21,9
00008020000000000212	Прочие выплаты	29 000,00
00008020000000000213	Начисления на выплаты по оплате труда	260 000,00	61 615,00	23,7
00008020000000000220	Оплата работ, услуг	30 000,00
00008020000000000221	Услуги связи	10 000,00
00008020000000000223	Коммунальные услуги	20 000,00
00008020000000000300	Поступление нефинансовых активов	50 000,00	4 892,50	9,8
00008020000000000340	Увеличение стоимости материальных запасов	50 000,00	4 892,50	9,8
00008040000000000000	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	739 000,00	158 631,00	21,5
00008040000000000200	Расходы	696 000,00	153 831,00	22,1
00008040000000000210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	626 000,00	152 061,00	24,3
00008040000000000211	Заработная плата	480 000,00	116 923,00	24,4
00008040000000000213	Начисления на выплаты по оплате труда	146 000,00	35 138,00	24,1
00008040000000000220	Оплата работ, услуг	70 000,00	1 770,00	2,5
00008040000000000221	Услуги связи	50 000,00	1 770,00	3,5
00008040000000000225	Работы, услуги по содержанию имущества	5 000,00
00008040000000000226	Прочие работы, услуги	15 000,00
00008040000000000300	Поступление нефинансовых активов	43 000,00	4 800,00	11,2
00008040000000000310	Увеличение стоимости основных средств	15 000,00
00008040000000000340	Увеличение стоимости материальных запасов	28 000,00	4 800,00	17,1
00009000000000000000	Здравоохранение	32 034 700,00	8 063 768,80	25,2
00009000000000000200	Расходы	32 034 700,00	8 063 768,80	25,2
00009000000000000240	Безвозмездные перечисления организациям	32 034 700,00	8 063 768,80	25,2
00009000000000000241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	32 034 700,00	8 063 768,80	25,2
00009010000000000000	Стационарная медицинская помощь	29 565 000,00	7 646 249,99	25,9
00009010000000000200	Расходы	29 565 000,00	7 646 249,99	25,9
00009010000000000240	Безвозмездные перечисления организациям	29 565 000,00	7 646 249,99	25,9
00009010000000000241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	29 565 000,00	7 646 249,99	25,9
00009020000000000000	Амбулаторная помощь	1 049 700,00	164 554,97	15,7
00009020000000000200	Расходы	1 049 700,00	164 554,97	15,7
00009020000000000240	Безвозмездные перечисления организациям	1 049 700,00	164 554,97	15,7
00009020000000000241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	1 049 700,00	164 554,97	15,7
00009040000000000000	Скорая медицинская помощь	1 420 000,00	252 963,84	17,8
00009040000000000200	Расходы	1 420 000,00	252 963,84	17,8
00009040000000000240	Безвозмездные перечисления организациям	1 420 000,00	252 963,84	17,8
00009040000000000241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	1 420 000,00	252 963,84	17,8
00010000000000000000	Социальная политика	191 520 128,00	65 182 288,24	34,0
00010000000000000200	Расходы	190 791 128,00	64 999 961,24	34,1
00010000000000000210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	6 670 800,00	1 203 950,00	18,1
00010000000000000211	Заработная плата	5 120 000,00	939 700,00	18,4
00010000000000000213	Начисления на выплаты по оплате труда	1 550 800,00	264 250,00	17,0
00010000000000000220	Оплата работ, услуг	2 990 960,44	978 362,48	32,7
00010000000000000221	Услуги связи	2 001 300,00	835 288,00	41,7
00010000000000000225	Работы, услуги по содержанию имущества	32 000,00
00010000000000000226	Прочие работы, услуги	957 660,44	143 074,48	14,9
00010000000000000260	Социальное обеспечение	180 925 543,00	62 798 824,20	34,7
00010000000000000262	Пособия по социальной помощи населению	180 925 543,00	62 798 824,20	34,7
00010000000000000290	Прочие расходы	203 824,56	18 824,56	9,2
00010000000000000300	Поступление нефинансовых активов	729 000,00	182 327,00	25,0
00010000000000000310	Увеличение стоимости основных средств	429 000,00	95 770,00	22,3
00010000000000000340	Увеличение стоимости материальных запасов	300 000,00	86 557,00	28,9
00010030000000000000	Социальное обеспечение населения	175 887 028,00	62 246 467,20	35,4
00010030000000000200	Расходы	175 278 028,00	62 074 384,20	35,4
00010030000000000220	Оплата работ, услуг	2 163 285,00	891 007,00	41,2
00010030000000000221	Услуги связи	1 921 300,00	825 718,00	43,0
00010030000000000225	Работы, услуги по содержанию имущества	17 000,00
00010030000000000226	Прочие работы, услуги	224 985,00	65 289,00	29,0
00010030000000000260	Социальное обеспечение	172 914 743,00	61 168 377,20	35,4
00010030000000000262	Пособия по социальной помощи населению	172 914 743,00	61 168 377,20	35,4
00010030000000000290	Прочие расходы	200 000,00	15 000,00	7,5
00010030000000000300	Поступление нефинансовых активов	609 000,00	172 083,00	28,3
00010030000000000310	Увеличение стоимости основных средств	389 000,00	95 770,00	24,6
00010030000000000340	Увеличение стоимости материальных запасов	220 000,00	76 313,00	34,7
00010040000000000000	Охрана семьи и детства	8 687 300,00	1 689 713,00	19,5
00010040000000000200	Расходы	8 687 300,00	1 689 713,00	19,5
00010040000000000220	Оплата работ, услуг	676 500,00	59 266,00	8,8
00010040000000000226	Прочие работы, услуги	676 500,00	59 266,00	8,8
00010040000000000260	Социальное обеспечение	8 010 800,00	1 630 447,00	20,4
00010040000000000262	Пособия по социальной помощи населению	8 010 800,00	1 630 447,00	20,4
00010060000000000000	Другие вопросы в области социальной политики	6 945 800,00	1 246 108,04	17,9
00010060000000000200	Расходы	6 825 800,00	1 235 864,04	18,1
00010060000000000210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	6 670 800,00	1 203 950,00	18,1
00010060000000000211	Заработная плата	5 120 000,00	939 700,00	18,4
00010060000000000213	Начисления на выплаты по оплате труда	1 550 800,00	264 250,00	17,0
00010060000000000220	Оплата работ, услуг	151 175,44	28 089,48	18,6
00010060000000000221	Услуги связи	80 000,00	9 570,00	12,0
00010060000000000225	Работы, услуги по содержанию имущества	15 000,00
00010060000000000226	Прочие работы, услуги	56 175,44	18 519,48	33,0
00010060000000000290	Прочие расходы	3 824,56	3 824,56	100,0
00010060000000000300	Поступление нефинансовых активов	120 000,00	10 244,00	8,5
00010060000000000310	Увеличение стоимости основных средств	40 000,00
00010060000000000340	Увеличение стоимости материальных запасов	80 000,00	10 244,00	12,8
00014000000000000000	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	23 370 900,00	5 611 473,91	24,0
00014000000000000200	Расходы	23 370 900,00	5 611 473,91	24,0
00014000000000000250	Безвозмездные перечисления бюджетам	23 370 900,00	5 611 473,91	24,0
00014000000000000251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	23 370 900,00	5 611 473,91	24,0
00014010000000000000	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	22 345 900,00	5 586 473,91	25,0
00014010000000000200	Расходы	22 345 900,00	5 586 473,91	25,0
00014010000000000250	Безвозмездные перечисления бюджетам	22 345 900,00	5 586 473,91	25,0
00014010000000000251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	22 345 900,00	5 586 473,91	25,0
00014020000000000000	Иные дотации	1 000 000,00
00014020000000000200	Расходы	1 000 000,00
00014020000000000250	Безвозмездные перечисления бюджетам	1 000 000,00
00014020000000000251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 000 000,00
00014030000000000000	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	25 000,00	25 000,00	100,0
00014030000000000200	Расходы	25 000,00	25 000,00	100,0
00014030000000000250	Безвозмездные перечисления бюджетам	25 000,00	25 000,00	100,0
00014030000000000251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	25 000,00	25 000,00	100,0
00079000000000000000	Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")	-2 700 705,00	1 141 671,50

3. Источники финансирования дефицита бюджета

КБК	Наименование показателя	План	Факт	Процент исполнения


1	2	3	4	5
х	Источники финансирования дефицита бюджетов - всего	2 700 705,00	-1 141 671,50
70000001000000000000000	Изменение остатков средств	2 700 705,00	-1 141 671,50
70000001050000000000000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	2 700 705,00	-1 141 671,50
71000001050000000000500	Увеличение остатков средств бюджетов	-502 801 442,00	-138 958 657,24
71000001050200000000500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-502 801 442,00	-138 958 657,24
71000001050201000000510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-502 801 442,00	-138 958 657,24
71000001050201050000510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	-502 801 442,00	-138 958 657,24
72000001050000000000600	Уменьшение остатков средств бюджетов	505 502 147,00	137 816 985,74
72000001050200000000600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	505 502 147,00	137 816 985,74
72000001050201000000610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	505 502 147,00	137 816 985,74
72000001050201050000610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	505 502 147,00	137 816 985,74


Исполняющий обязанности управделами
администрации муниципального района			З.В.Глоова